2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局的主要职责是：负责组织、协调、规划和监督辖区内的环境保护工作。

二、部门预算单位基本情况

全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局包括1个机关及12个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局	财政核拨	35	35
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局思明分局	财政核拨	8	8
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局湖里分局	财政核拨	7	7
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局海沧分局	财政核拨	8	8
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局集美分局	财政核拨	7	8
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局同安分局	财政核拨	8	6
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局翔安分局	财政核拨	7	6
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境监测中心站	财政核拨	98	98
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护科研所	财政核拨	23	23
厦门大屿岛白鹭自然保护区管理处	财政核拨	6	6
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境宣传教育中心	财政核拨	13	12
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境监察支队	财政核拨	91	90
全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots排污权储备和管理技术中心	财政核拨	10	6

 

三、部门主要工作任务

2017年，全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局主要任务是：金砖国家领导人第九次会晤在我市举办，国家生态文明试验区建设全面推进，国家环保部将对福建省、省环保厅将对全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots开展环保督察，环保工作任务艰巨而繁重，我局将着力在提高环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平上下功夫、见成效，全面提升我市生态环境质量。抓住1个核心、实现2个目标、把握3个机遇、开展4项改革任务、落实5条措施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

• 抓住1个核心 以改善环境质量为核心，贯彻落实《全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots推进国家生态文明试验区建设暨全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots生态文明体制改革行动方案》，全面开展污染源普查，深入实施气、水、土三个“十条”。

（二）实现2个目标 一是全局上下全力以赴做好金砖会晤环境质量保障工作，确保金砖会晤期间环境空气质量达到或优于国家二级标准；饮用水水源地水质安全；主要溪流、湖库、近岸海域的水体环境感官良好；声环境质量达到功能区标准。二是着力构建生态文明目标体系，形成科学合理的生态文明建设评价考核指标体系，并可复制、推广。

（三）把握3个机遇 以“2017年金砖会晤”、“国家生态文明试验区建设”和“环保督察”为契机，加强污染源调查、污染治理、减排管控、监测预警、执法监督等方面的联动，全面提升生态环境质量，保障环境安全。

（四）开展4项改革任务 根据全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots生态文明体制改革36项重点任务分工， 2017年我局重点牵头制定4项改革任务。即：全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots生态环境损害赔偿制度方案、省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度、全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots生态文明建设目标评价考核办法（试行）、全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots生态系统价值核算试点方案。

（五）落实5条措施

1、加快推动绿色产业发展。强化生态红线和生态控制线空间管控，落实主体功能区划要求，促进生产、生活、生态空间的科学布局和协调发展。加快推动食品、印染、造纸等传统产业改造升级，推进规模化畜禽养殖污染治理、火电机组超低排放改造、集中供热等重点减排工程建设，开展排污权交易与收储，保障重点项目建设。建立生态环保项目库，规划建设环保产业创新服务园区，打造环境治理综合服务平台，为东南沿海区域环境治理提供“一揽子”解决方案。

2、持续打好大气、水、土壤“三大战役”。大气污染防治方面，实施大型燃煤锅炉升级改造，开展挥发性有机物VOC_S污染治理工作，计划6月底前完成；剩余约8000台黄标车淘汰任务和69台锅炉整治提升任务，计划8月底前完成；继续推进船舶岸电试点项目和厦门港船舶岸电设施改造，以及环境应急能力标准化建设，力争市、区两级达到全国环境应急能力建设一级标准。水环境污染防治方面，落实“河长制”，抓好水污染监测考核，推进九条溪流的综合整治和生态修复，实现水清岸绿；推进规模化生猪养殖场的提升改造，计划在同安、翔安各设1-2个集约化楼层养猪试点；加强饮用水源保护，消灭黑臭水体，推进农村污水和垃圾治理，落实以奖代补奖惩机制，确保地表水达到功能区要求。土壤污染防治方面，出台《全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots土壤污染防治行动计划工作方案》，规范危险废物管理制度，抓好土壤污染详查工作和土壤污染修复试点工作；推进全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots工业固废处置中心项目建设，计划2017年下半年投入生产；构建全市固体（危险）废物电子信息化监管平台，注重加强放射源的监管；通过第三方治理、环境绩效合同服务、政府和社会资本合作等模式，积极培育危废处置市场。

3、进一步推进简政放权。对规划环评内的建设项目，除化工、石化、冶炼类项目和排放重金属、持久性污染物项目外，其余的可简化环评等级；环境监管从注重源头管控延伸到事中事后监管；在自贸区厦门片区探索推行环境影响后评估，试行排污许可证“一证式”管理模式。

4、全力推进生态文明试验区建设。开展生态系统价值核算试点工作，配合市统计局编制自然资源资产负债表，配合市审计局开展自然资源专项审计，继续完善《全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots生态文明建设目标评价考核办法（试行）》，探索形成科学完善的自然资源目标考核体系。完善市场化机制，开放环境监测市场，推动社会化环境监测发展；培育环境治理和生态保护市场主体，推进第三方治理。

5、不断提升环境管理水平。推进《全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护条例（修改）》立法和《全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots生态环境损害赔偿制度方案》落地，强化环境保护诚信体系建设，加快智慧环保建设步伐，开发使用移动执法系统，强化“双随机一公开”执法和企业环境信息公开，提高监管效率。加快推进与环保部合作平台建设，研究设立环保院士工作站，增强我市生态环保管理软实力。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局2017年收入预算为18,540.37万元，比2016年预算数减少1,088.13万元，下降5.54％，具体情况如下：

1.财政拨款收入18,540.37万元，其中一般公共预算拨款收入18,540.37万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局2017年支出预算为18,540.37万元，比2016年预算数减少1,088.13万元，下降5.54％，具体情况如下：

1.基本支出8,664.37万元，其中，人员支出4,581.08万元，公用支出2,150.01万元，对个人和家庭的补助支出1,933.28万元；

2.项目支出4,076.00万元；

3.事业单位经营支出0万元；

4.市对区转移支付支出5,800.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出18,540.37万元，比2016年预算数减少1,088.13万元，下降5.54%，主要是由于排污费支出暂未安排，本年将根据项目的实际支出进度安排资金。支出项目包括：

（一）其他科技条件与服务支出569.00万元。主要用于全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环保网格管理平台、厦门机动车环保管理二期系统、环境监测实验室信息管理系统项目、全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots餐饮油烟监测信息管理平台、全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环保系统城域网络改造、全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环保局内网数据保护系统、环境监察移动执法系统项目支出。

（二）归口管理的行政单位离退休108.38万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

（三）事业单位离退休169.04万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老缴费623.98万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

（五）行政单位医疗支出104.16万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

（六）事业单位医疗支出66.71万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

（七）行政运行（环境保护管理事务）支出2,860.72万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

（八）公务员医疗补助支出53.99万元。主要用于机关及参公事业单位医疗补助支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出17.22万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（十） 其他环境监测与监察支出2,072.65万元。主要用农村生活污水分散式处理项目监测经费、全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots排污费征收管理系统及稽查工作经费、环境应急自动监测监控系统运维费、市监察支队人员经费及公用经费支出。

（十一）生态保护支出249.52万元。主要用于自然生态保护工作、厦门大屿岛白鹭自然保护区管理处人员经费及公用经费支出。

    （十二）自然保护区支出27.00万元。主要用于大屿、鸡屿及栗喉蜂虎保护区管理支出。

    （十三）建设项目环评审查与监督支出60.00万元。主要用于环保监督管理和环评审批验收支出。

    （十四）其他环境保护管理事务支出6,962.41万元。主要用于锅炉及工业窑炉整治、生猪养殖污染防治资金、建设项目竣工环保验收委托第三方机构监测、环境科研业务及技术培训学术交流经费、环境综合整治与工作站维护、东孚垃圾填埋场、市环科院的人员经费及公用经费支出。

     （十五）其他污染防治支出279.30万元。主要用于污染防治专项、土壤污染防治行动计划实施、环境综合整治与管理、水污染防治支出。

（十六） 其他自然生态保护支出300.00万元。主要用于生态系统价值核算（一期）支出。

（十七）环境保护宣传支出527.55万元。主要用于《全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境教育规定》实施经费、环境信息化系统运维与3S应用、城域网线路租金与网络、计算机终端维护、环境保护宣传及教育费、市环境宣传教育中心人员经费及公用经费支出。

（十八）环境监测与信息支出3338.95万元，主要用于环境监测服务费成本、机动车排气整治及黄绿标管理经费、福建省近岸海域生态环境质量调查、江东水站监测能力提升、环境监测及实验室运行、市监测站人员经费及公用经费支出。

（十九）其他能源管理事务支出149.79万元。主要用于排污权核定、储备与出让、交易管理工作经费、市排污权储备和管理技术中心人员经费及公用经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局无政府性基金支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局2017年“三公”经费财政拨款预算数为217.73万元，其中：因公出国（境）经费32.70万元，公务接待费26.28万元，公务用车购置及运行费158.75万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排32.70万元。主要用于新增的环保学术交流与学习工作计划。与上年支出相比增长356.70%，主要原因是:根据环保部和省厅的工作安排，今年将安排人员出国参加环保学术交流及学习。

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（二）公务接待费

2017年预算安排26.28万元。主要用于部门各单位对口外地单位的环保交流考察监管检查等方面的接待活动。与上年预算相比下降17.62%，主要原因是:支出控制只减不增。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排158.75万元，其中：公务用车运行费158.75万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降7.25%，主要原因是:加强公务用车管理，车辆燃油、维修费用支出控制，减少车辆使用经费。公务用车购置费为零与上年相比未变化。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局的机关运行经费财政拨款预算1，185.61万元，比2016年预算减少40.84万元，下降3.33%。

（二）政府采购情况

2017年全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局政府采购预算总额4,804.13万元，其中：政府采购货物预算4,076.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算728.13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局所属各预算单位共有车辆55辆，单位价值50万以上通用设备37台（套），单位价值100万以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

全球最大体育平台365_365体育官网平台手机_365dots环境保护局2017年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款8,532.62万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释，由各部门根据实际情况予以增加说明。

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

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